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蒙城县团县委2019年 部门预算
浏览次数:610作者:发布时间:2019-02-18 08:39

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      第一部分  2019年部门预算情况说明

      1.主要职能

      2.部门概况

      3.2019年度主要工作任务

      4.收支预算总体情况

      5.2019年收入预算情况

      6.2019年支出预算情况

      7.2019年财政拨款预算情况

      8.机关运行经费情况

      9.政府采购预算情况

     10.政府购买服务预算情况

     11.国有资产占有使用情况

     12.绩效目标设置情况

     13.名词解释

     14.关于2019年收入预算情况说明

     15.关于2019年支出预算情况说明

     16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

     17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明                                                                                                                                                                                                                     

      第二部分  2019年部门预算公开表

      1.2019年部门收支预算总表

      2.2019年部门收入预算总表

      3.2019年部门支出预算总表

      4.2019年部门财政拨款收支预算总表

      5.2019年部门一般公共预算支出预算表

      6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

      7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

      8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

      9.2019年部门“三公”经费预算表

      10.2019年部门政府采购支出预算表

      11.2019年部门政府购买服务支出预算表

      (目录第二部分详见附件)

      蒙城县团县委2019年部门预算情况说明

 

      一、主要职能

       团县委是县委领导下的负责全县青少年工作的群众团体,其主要任务是:

      (一)贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规;

      (二)贯彻执行县委和上级团委的工作部署,制定并推动实施我县共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套措施,指导各级团组织开展工作;

      (三)组织团员青年学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助团员青年学习文化知识,对团员青年进行共产主义理想信念教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才;

      (四)组织团员青年参加社会主义市场经济的实践,指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动;

      (五)组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构;

      (六)向党和政府反映团员青少年的意见和要求,协同有关部门宣传青年工作法规,组织团员青少年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益;

      (七)密切与外地团员青年的关系和合作,加强与台、港、澳和海外青年侨胞的团结协作,发展与世界各国青年的友好关系;

      (八)受县委委托领导全县少年先队工作;

      (九)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

 

        二、部门概况

        蒙城县团县委2019年度部门预算为本机预算单位,是参照公务员管理群团单位,为全额财政拨款单位。具体情况见下表。蒙城县团县委编制7人,目前在职7人,离休人员00人,退休人员00人。

序号

单位名称

单位性质

1

县团委

行政单位

2

二级机构1

参照公务员法管理的事业单位

3

二级机构2

财政全额拨款事业单位

      三、2019年度主要工作任务

       2019年主要工作任务是: 一是坚持用科学理论武装青年。引导青年学习先进理论,不断提高思想政治素质和政策理论水平,坚定青年永远跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。二是发展青年志愿者事业。围绕公益奉献、弱势救助、大型会事等领域,精心打造一批服务项目。三是帮扶困难青少年群体。深入开展希望工程、爱心助学、三下乡、真情助困进万家、共青团关爱农民工子女等公益活动,进一步吸纳社会资源,拓宽筹资渠道,扩大社会影响。四是优化青少年成长环境。深入开展优秀青少年维权岗创建活动,增强社会各界参与青少年维权工作的积极性和主动性,形成维护青少年合法权益的社会合力。五是加强团的基层组织建设。持续加强党建带团建机制建设,扎实推进农村、企业、社区和机关、学校等基层团建工作,进一步加大两新组织建团、产业链建团、青年自组织建团、网络建团和驻外团组织建设力度,使团建工作与青年的工作生活和谐统一。六是加强团员、团干队伍建设。加大全县各级团组织和团干部的管理考核力度,广泛开展全方位、多层次的团干培训,注重加强对团干部的实践锻炼。

      四、收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则,蒙城县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县团县委2019年收支总预算145万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

      五、2019年收入预算情况

       蒙城县团县委2019年收入预算145万元,其中:一般公共预算拨款收入145万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元。

      六、2019年支出预算情况

       蒙城县团县委2019年支出预算145万元,其中:基本支出65万元,占44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出80万元,占56%,主要用于主要用于志愿服务、青年创业、全委扩大会议、少先队工作培训、青年团干培训、基层团组织建设等。

      七、2019年财政拨款预算情况

       蒙城县团县委2019年财政拨款预算145万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款145万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中:一般公共服务129万元,占89%;社会保障和就业支出10万元,占7%;医疗卫生和计划生育支出2万元,占1%;住房保障支出4万元,占3%。

     (一)一般公共服务。2019年财政拨款预算129万元,其中,“项级科目1”预算50万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“项级科目2”预算79万元。

     (二)社会保障和就业。2019年财政拨款预算10万元,其中,“项级科目1”预算96万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出;“项级科目2”预算2万元。

     (三)医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算2万元,其中,“项级科目1”预算2万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;“项级科目2”预算00万元。

     (四)住房保障支出。2019年财政拨款预算4万元,其中,“项级科目1”预算4万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“项级科目2”预算00万元。

       八、机关运行经费情况

       2019年县团委机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算7.6万元,较2018年预算增加1万元,增长1%。

      九、政府采购预算情况

       2019年县团委及所属二级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

       十、政府购买服务预算情况

       2019年县团委及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

       十一、国有资产占有使用情况

      截止2018年底,团县委及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      十二、绩效目标设置情况

      2019年团县委及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

      十三、名词解释

     (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

     (四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

      十四、关于2019年收入预算情况说明

      蒙城县团县委2019年收入预算145万元,其中:一般公共预算拨款收入129万元,占89%,比2018年预算增加8万元,增长2%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增长(或下降);国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%;其他收入0万元,占0%,比2018年预算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%;上年结余收入0万元,占0%,比2018年预算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

      十五、关于2019年支出预算情况说明

      蒙城县团县委2019年支出预算145万元,比2018年预算增加6万元。其中,基本支出5万元,占2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1万元,占1%,主要用于主要用于志愿服务、青年创业、全委扩大会议、少先队工作培训、青年团干培训、基层团组织建设等支出。

      十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

       蒙城县团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

      蒙城县团县委2019年一般公共预算基本支出65万元,其中:

      工资福利支出56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

 

 附表12019年部门财政拨款收支预算总表部门名称:团县委单位:元收            入支          出 项   目预算数 项   目预算数一、公共财政预算收入 一、一般公共服务1,289,717.80    公共财政预算收入小计1,452,947.32二、外交     公共财政预算安排收入1,452,947.32三、国防     行政事业性收费收入 四、公共安全     罚没收入 五、教育     其他政府非税收入 六、科学技术     专项收入 七、文化旅游体育与传媒 二、政府性基金预算收入 八、社会保障和就业98,215.56三、纳入专户管理政府非税收入 十、卫生健康23,660.04四、部门银行账户存储资金安排 十一、节能环保 五、省补助结余结转安排 十二、城乡社区事务 六、部门上年结转 十三、农林水 七、其他资金安排 十四、交通运输    其他资金安排收入小计 十五、资源勘探信息等    事业收入 十六、商业服务业等    经营收入 十七、金融    上级补助收入 十九、援助其他地区    附属单位上缴收入 二十、自然资源海洋气象等    其他组织收入 二十一、住房保障41,353.92八、社保基金预算收入 二十二、粮油物资储备 九、国有资本经营预算收入 二十三、国有资本经营预算   二十四、灾害防治及应急管理   二十七、预备费   二十九、其他支出   三十、转移性支出   三十一、债务还本   三十二、债务付息   三十三、债务发行费用     本  年  收  入  合  计1,452,947.32本年支出总计1,452,947.32    上年结余 本年结余     收      入      总      计1,452,947.32支 出 总 计1,452,947.32